中共江山市审计局党组关于十五届市委第七轮巡察整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2025年5月12日至5月30日，市委第七轮第三巡察组对市审计局党组开展了常规巡察。2025年8月4日，市委巡察组向市审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

市审计局党组把巡察整改工作作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识巡察整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到市委决策部署上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。一是提高思想认识，把握整改要求。巡察反馈会后，审计局党组立即组织召开专题会议，局党组先后就巡察整改工作召开3次会议，强调必须从政治高度看待巡察指出的问题，将巡察整改工作与审计业务工作有机结合。二是加强组织领导，明确整改分工。严格落实整改工作责任制，成立由党组书记为组长，班子成员为副组长，各科室负责人为成员的整改工作领导小组，领导小组下设整改工作办公室。三是强化责任落实，确保整改实效。班子成员对照问题逐条认真分析，确定整改的措施和完成时限。根据整改责任分工制定整改方案，确保任务到岗、责任到人。实行问题清单管理，建立动态整改台账，对账销号，完成一项、核实一项、销号一项。

在巡察整改工作中，对违规违纪问题，批评教育2人；清退款项120元，挽回其他经济损失1.2万元；制定完善制度7项。 

一、关于“贯彻上级决策部署，发挥审计监督作用还有短板”问题的整改情况

（一）加强理论学习，做好学用结合。通过理论学习中心组、全体干部学习会等载体对2020年以来习近平总书记对审计工作讲话和指示批示精神开展再学习，并结合审计工作开展专题学习研讨。完善《江山市审计局党组理论学习中心组学习制度》，将审计工作重要指示条目化地融入年度审计项目计划的审计目标和重点，在2025年重点审计项目中聚焦医疗服务保障、十大民生实事、共同富裕试点项目等7个专题。

（二）强化党组学习制度规范。党组会补充学习“第一议题”内容，落实会议记录主要领导签字与定期审阅机制，完善理论学习中心组学习制度，规范议题收集、会前审核、议事讨论及会议记录等流程，固定于每月开展一次“第一议题”学习并纳入年度工作安排。

（三）科学谋划审计项目。将“三个“一号工程””关注重点融入财政同级审、经济责任审计等现有项目，提前谋划2026年度审计项目，优先安排政府投资数字化项目审计，同时强化审计成果运用，以专报形式向党委政府及相关部门报送审计发现的重大决策部署落实中的问题。

二、关于“落实全面从严治党主体责任不够扎实”问题的整改情况

（一）完善内部管理制度机制。强化干部“八小时外”监督管理。修订《江山市审计局内部制度汇编》及平时考核办法，及时更新个人事项报告25份，结合谈心谈话与常态化个人事项报告管理，全方位强化干部日常监督与行为规范。

（二）构建全员全流程风险防控体系。开展覆盖全局党员干部及代管人员的廉政风险点排查工作，梳理审计项目流程与科室职能风险，形成《风险清单》，对17个重点项目开展质量检查。组织开展3次审计系统典型案例学习和2次审计廉政风险警示教育。

（三）强化干部因私出国（境）闭环管理。全面排查干部职工因私出国（境）事项，按规定完成干部出国（境）证件的登记和集中管理，开展因私出国（境）注意事项学习，完善《江山市审计局干部因私出国（境）管理制度》。

三、关于“防范廉政风险还有不足”问题的整改情况

（一）规范合同全流程管理。对近五年签订合同进行全面审核查漏，补充缺失材料和合同要素。通过组织专题法律培训，结合案例警示教育强化干部合同风险意识，制定《江山市审计局合同管理办法》，严格审核程序。

（二）规范财务管理流程。对近五年支付事项进行全面复核，补充支付凭证。组织干部职工学习财务管理制度、重申财经纪律，修订财务管理制度。全面清理往来款项，完成1.2万元长期借款的催缴，建立往来款专项台账，强化定期对账与催收跟进工作。

（三）规范资产管理流程。开展资产租赁处置专项清查工作，修订《江山市审计局固定资产管理办法》，明确资产处置与出租、投资等环节的管理要求。

（四）规范公务接待管理。组织全局干部学习相关制度文件，修订完善内部财务及接待管理制度，开展专项自查。

四、关于“党组织和干部队伍建设工作重视程度不够”问题的整改情况

（一）规范党组会议管理。强化记录审核机制，明确分管领导与主要领导的把关责任，对2024年以来党组会议记录进行审核审签，按规定建立记录人AB岗及定期审核制度，提升会议记录工作的规范性与严肃性。

（二）提升党内组织生活质效。党支部通过严格执行“三会一课”、民主评议党员等制度，规范开展主题党日、党课等活动，建立分管领导定期检查机制，通过开展观影、志愿服务等形式，增强组织生活的吸引力和感染力。

（三）健全干部考核与培养机制。制定量化业务指标的《江山市审计局2025年度公务员平时考核实施办法》，将审计专报、线索移送、问题整改等纳入核心考评，同时完善谈心谈话机制，谈心谈话年轻干部16人，优化中层骨干“传帮带”培养模式，创新开展7次“青蓝结对”导师分享课程。

（四）规范干部选拔任用程序。严格纠正并规范干部选拔任用的程序，通过党组会专题学习干部选拔任用相关条例细则，全面自查近五年人事任免事项，每次局中层调整后对整套人事调整资料进行复盘检查。

五、关于“上轮巡察反馈问题整改不到位”问题的整改情况

（一）完善内审监督与备案抽查机制。将各单位内部审计制度建立与工作质量情况纳入审计范围，建立年初计划备案与进度抽查机制，每年重点检查2-3个内审项目质量，并向内审人员发放500余本审计业务资料开展研讨指导。

（二）加强被审计单位的社会审计报告质量核查。在审计项目实施过程中，对社会审计机构出具的属于被审计单位的审计报告进行复核，对依法应当处理、处罚的，按照规定程序移送有关主管机关依法处理。

（三）推动国企完善内审管理体制与人员配置。协同国资监管部门，推动国有企业健全总审计师、审计委员会等管理体制，对照“岗位相容性”规定严查内审岗位兼任风险，要求各国有企业上报内部审计人员详细清单，推进各企业独立内审岗位人员，提升监督独立性。

下一步，市审计局党组将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续认真落实中央、省委、衢州市委、江山市委关于做好巡察“后半篇文章”的要求，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项工作持续健康发展。一是提高政治站位，持续压实整改责任链条。党组书记认真履行第一责任人职责，班子成员严格落实“一岗双责”，定期检查分管领域整改措施落实和长效机制运行情况，确保责任压力传导到位、工作力度持续不减，引导全体审计干部不断增强抓好持续整改的思想自觉和行动自觉。二是坚持标本兼治，持续巩固巡察整改成果。针对巡察反馈中涉及体制机制层面的问题，对现有规章制度进行全面梳理评估完善。加大对已出台制度执行情况的监督检查力度，将制度执行情况纳入日常考核和绩效评价体系，对执行不力、打折扣、搞变通的现象严肃追责问责。三是注重拓展深化，持续推动审计工作提质增效。坚持将巡察整改与履行审计监督职责紧密结合，努力把巡察整改成果转化为推动新时代审计工作创新发展的强大动力。聚焦主责主业，在揭示问题时更加注重从政治角度分析研判，提出更具建设性的审计建议，更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议，可及时向江山市审计局党组反映，联系方式：0570-4022570，邮政信箱：江山市中山路119号江山市审计局办公室204室收，邮编：324100，电子邮箱： jssjj223@yeah.net；也可向市委巡察办反映，电话：0570-4031475，邮政信箱：江山市江滨四区28号中共江山市委巡察办314室收，邮编：324100，电子邮箱：jsswxcb@163.com。

中共江山市审计局党组

2026年1月16日