2023年部门预算公开

（一）关于中国共产党常山县纪律检查委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党常山县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党常山县纪律检查委员会2023年收支总5659.11万元。

（二）关于中国共产党常山县纪律检查委员会2023年收入预算情况说明

中国共产党常山县纪律检查委员会2023年收入预算5659.11万元，比上年执行数增加1949.16万元，上升52.6%，主要是工资结构调整，人员经费支出增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5659.11万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于中国共产党常山县纪律检查委员会2023年支出预算情况说明
　　中国共产党常山县纪律检查委员会2023年支出预算5659.11万元，比上年执行数增加1949.16万元，上升52.6%，主要是工资结构调整，人员经费支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4256.40万元、社会保障和就业支出617.03万元、卫生健康支出348.81万元、住房保障支出436.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4140.65万元，占73.2%；日常公用支出642.96万元，占11.3%；项目支出876万元，占15.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于中国共产党常山县纪律检查委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党常山县纪律检查委员会2023年财政拨款收支总预算5659.11万元。收入包括：一般公共预算5659.11万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出4256.40万元、社会保障和就业支出617.03万元、卫生健康支出348.81万元、住房保障支出436.87万元。

（五）关于中国共产党常山县纪律检查委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党常山县纪律检查委员会2023年一般公共预算当年拨款5659.11万元，比上年执行数增加1949.16万元，上升52.6%，主要是人员增加和工资结构调整，人员经费支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4256.40万元，占75.2%；社会保障和就业（类）支出617.03万元，占10.9%；卫生健康（类）支出348.81万元，占6.2%；住房保障（类）支出436.87万元，占7.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（201）纪检监察事务（款）行政运行（项）3380.4万元，主要用于纪检监察方面的行政运行支出。

（2）2011104一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）876万元，主要用于纪委监委留置点办案支出。

（3）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）411.35万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

（4）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）205.68万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（5）210卫生健康支出（类） 2101101行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）337.35万元，主要用于单位行政人员医疗保险等支出。

（6）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗支出（2101102）11.46万元，主要用于单位事业人员医疗保险等支出。

（7）住房保障支出（类）2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）436.87万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

（六）关于中国共产党常山县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党常山县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出5659.11万元，其中：

人员经费4140.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；

公用经费642.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、专用设备购置。

（七）关于中国共产党常山县纪律检查委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

中国共产党常山县纪律检查委员会、常山县监察委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

中国共产党常山县纪律检查委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中国共产党常山县纪律检查委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党常山县纪律检查委员会2023年“三公”经费预算数为52.6万元，比上年预算数增加19.4万元，增长58.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数下降3.9%。主要用于接待外客来宾的支出。减少的主要原因实行公务餐制度。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算47.6万元，比上年预算数增长70%。其中，公务用车运行维护费支出27.6万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是保障日常办案需要。公务用车购置费20万元，比上年预算数增长100%，用于购置新车辆，主要原因是保障日常办案需要。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年中国共产党常山县纪律检查委员会本级机关运行经费财政拨款预算430.64万元，比上年预算增加194.02万元，上升82.0%，主要是人员增加，办公等费用增加。

2.政府采购情况。

2023年中国共产党常山县纪律检查委员会政府采购预算总额55.2万元，其中：政府采购货物预算55.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中国共产党常山县纪律检查委员会共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，其中执法执勤车辆1辆。未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4.预算绩效情况说明。

2023年中国共产党常山县纪律检查委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款876万元，一级项目1个。