2022年部门预算公开

 　（一）关于县纪委2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，常山县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。常山县纪委监委2022年收支总3709.95万元。

（二）关于县纪委2022年收入预算情况说明

县纪委2022年收入预算3709.95万元，比上年执行数减少368.81万元，下降9.04%，主要是工资结构调整，人员经费支出减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3709.95万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于县纪委2022年支出预算情况说明
　　县纪委2022年支出预算3709.95万元，比上年执行数减少368.81万元，下降9.04%，主要是工资结构调整，人员经费支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2819.78万元、社会保障和就业支出230.14万元、卫生健康支出306.81万元、住房保障支出353.22万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2624.77万元，占70.75%；日常公用支出518.18万元，占13.97%；项目支出567万元，占15.28%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于县纪委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

县纪委2022年财政拨款收支总预算3709.95万元。收入包括：一般公共预算0万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出2819.78万元、社会保障和就业支出230.14万元、卫生健康支出306.81万元、住房保障支出353.22万元。

（五）关于县纪委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县纪委2022年一般公共预算当年拨款3709.95万元，比上年执行数减少368.81万元，下降9.04%，主要是工资结构调整，人员经费支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2819.78万元，占76.01%；社会保障和就业（类）支出230.14万元，占6.20%；卫生健康（类）支出306.81万元，占8.27%；住房保障（类）支出353.22万元，占9.52%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1852.16万元，主要用于纪检监察方面的行政运行支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）499.62万元，主要用于纪委监委综合保障支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）468万元，主要用于纪委监委留置点办案支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）153.43万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）76.71万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）300.69万元，主要用于单位行政人员医疗保险等支出。

（7）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）300.69万元，主要用于单位事业人员医疗保险等支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）353.22万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

（六）关于县纪委2022年一般公共预算基本支出情况说明

县纪委2022年一般公共预算基本支出3142.95万元，其中：

人员经费2624.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；

公用经费518.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、专用设备购置

（七）关于县纪委2022年政府性基金预算支出情况说明

常山县纪委监委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

常山县纪委监委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于县纪委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县纪委2022年“三公”经费预算数为33.2万元，比上年执行数增加（减少）31.4万元，下降 5.42%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5.2万元，比上年执行数增长52.9%。主要用于接待外客来宾的支出。增加的主要原因上级调研增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算28万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置由全县统一安排，年初不分配至各部门单位；公务用车运行维护费支出28万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长0%，主要原因是保障日常办案需要。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2022年县纪委本级机关运行经费财政拨款预算236.62万元，比上年预算减少37.13万元，下降15.69%，主要是厉行节俭，过紧日子。

2.政府采购情况。

2022年县纪委各单位政府采购预算总额39万元，其中：政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，县纪委所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4.预算绩效情况说明。

2022年县纪委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款567万元，一级项目1个。