中共衢州市纪委衢州市监委2023年度部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年纪委(部门)部门预算安排情况说明

（一）关于纪委(部门)2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于纪委(部门)2023年收入预算情况说明

（三）关于纪委(部门)2023年支出预算情况说明（四）关于纪委(部门)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于纪委(部门)2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于纪委(部门)2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于纪委(部门)2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于纪委(部门)2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于纪委(部门)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年纪委(部门)部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

中共衢州市纪律检查委员会、衢州市监察委员会（以下简称市纪委市监委）主要职能职责：

市纪委负责全市党的纪律检查工作，其职责为：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

市监委负责全市监察工作，其职责为：依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

市纪委和市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市纪委市监委部门预算包括：衢州市纪律检查委员会（监察委）本级预算。

二、2023年纪委(部门)部门预算安排情况说明

（一）关于纪委(部门)2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，纪委(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。纪委(部门)2023年收支总预算8137.01万元。

（二）关于纪委(部门)2023年收入预算情况说明

纪委(部门)2023年收入预算8137.01万元，比上年执行数减少476.83万元，下降5.5%，主要是根据市财政局要求，2023年项目经费压缩了12.8%。

其中：一般公共预算拨款收入8073.48万元（上年结转0.00万元），占99.2%；其他收入63.53万元，占0.8%；

（三）关于纪委(部门)2023年支出预算情况说明纪委(部门)2023年支出预算8137.01万元，比上年执行数减少476.83万元，下降5.5%，主要是贯彻市委市政府“过紧日子”要求，保证工资薪金、养老保险、医疗保险等支出，减少项目经费的支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出6607.37万元、社会保障和就业支出734.25万元、卫生健康支出110.14万元、节能环保支出0.00万元、住房保障支出685.25万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6270.11万元，占77.1%；日常公用支出689.00万元，占8.5%；项目支出1177.90万元，占14.5%。

结转下年0.00万元。

（四）关于纪委(部门)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

纪委(部门)2023年财政拨款收支总预算8073.48万元。收入包括：一般公共预算8073.48万元；支出包括：一般公共服务支出6543.84万元、社会保障和就业支出734.25万元、卫生健康支出110.14万元、住房保障支出685.25万元。

（五）关于纪委(部门)2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

纪委(部门)2023年一般公共预算拨款8073.48万元，比上年执行数减少540.36万元，下降6.3%，主要是根据市财政局要求，2023年项目经费压缩了12.8%。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出6543.84万元，占81.0%；社会保障和就业（类）支出734.25万元，占9.1%；卫生健康（类）支出110.14万元，占1.4%；住房保障（类）支出685.25万元，占8.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）51.88万元，主要用于完成电脑替代工作。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）5387.47万元，主要用于人员和日常公用经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）356.77万元，主要用于市纪检监察综合保障中心大楼物业管理及水电费、衢州市纪检监察综合保障中心业务经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）320万元，主要用于办案业务支出。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）68万元，主要用于巡察支出。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）359.72万元，主要用于监督执纪问责、党风廉政建设宣传教育、全市纪检监察干部综合业务培训班和新进干部培训班、办案软件系统维护、市纪检监察内网延伸派驻和终端配备、校地共建清廉衢州建设研究中心合作项目（第一期）、法纪教育基地运维、纪检监察工委专项工作支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务479.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务239.73万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务15.07万元，主要用于委机关退休人员支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务110.14万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务685.25万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于纪委(部门)2023年一般公共预算基本支出情况说明

纪委(部门)2023年一般公共预算基本支出6959.11万元，其中：

人员经费6270.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费689.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于纪委(部门)2023年政府性基金预算支出情况说明

市纪委市监委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

市纪委市监委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于纪委(部门)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

纪委(部门)2023年“三公”经费预算数为40.37万元，比上年预算数减少43.2万元，下降51.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.37万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、其他地市相关部门业务调研、工作检查、交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算36.00万元，比上年预算数下降54.5%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数下降100%，主要原因是今年无购置公务用车的计划；公务用车运行维护费支出36.00万元，主要用于监督执纪问责、审查调查、巡察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年市纪委市监委本级及市纪检监察综合保障中心的机关运行经费财政拨款预算689.00万元，比上年预算增加19.11万元，增长2.9%，主要是日常公用经费增加。

2.政府采购情况。

2023年纪委(部门)各单位政府采购预算总额78.87万元，其中：政府采购货物预算51.87万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算27.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，纪委(部门)所属各预算单位共有车辆9辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年纪委(部门)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1114.37万元，一级项目4个。

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映纪检、监察方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央、地方巡视机构的专项业务支出。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共衢州市纪委市监委2023年部门预算公开报表.xls