中共衢州市纪委衢州市监委2021年度部门决算

目录

一、概况...................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责................................................................................................................( 2 )

（二）机构设置................................................................................................................( 2 )

二、2021年度部门决算公开表...............................................................................................( 2 )

三、2021年度部门决算情况说明...........................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明................................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明.........................................................................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................................( 11 )

四、名词解释.............................................................................................................................( 15 )

一、概况

（一）部门职责

中共衢州市纪律检查委员会、衢州市监察委员会（以下简称市纪委市监委）主要职能职责：

市纪委负责全市党的纪律检查工作，其职责为：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

市监委负责全市监察工作，其职责为：依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

市纪委和市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）机构设置

从预算单位构成看，市纪委市监委部门决算包括：市纪委市监委本级决算。

无纳入中共衢州市纪委市监委2021年度部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7112.4万元，支出总计7112.4万元,与2020年度相比，各增加512.13万元、469.72万元，增长7.76%、7.07%，主要原因是：人员经费增加，住房公积金、养老保险、职业年金和医疗保险缴费等基数提高，党风廉政建设宣传教育经费、新办案点办公家具、床上用品、窗帘等采购项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7112.4万元；包括财政拨款收入7112.4万元（其中，一般公共预算7112.4万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7112.4万元，其中基本支出5887.56万元，占82.78%；项目支出1224.84万元，占17.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7112.4万元，支出总计7112.4万元，与2020年相比，各增加512.13万元、469.72万元，增长7.76%、6.6%。主要原因是人员经费增加，住房公积金、养老保险、职业年金和医疗保险缴费等基数提高，党风廉政建设宣传教育经费，新办案点办公家具、床上用品、窗帘等采购项目增加。财政拨款支出年初预算数7880.41万元，完成年初预算的90.25%，主要原因是新办案点办公家具、床上用品、窗帘等采购安装工程尚未结束，尾款结转下年支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7112.4万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加516.48万元，增长7.83%。主要原因是人员经费增加，住房公积金、养老保险、职业年金和医疗保险缴费等基数提高，党风廉政建设宣传教育经费，新办案点办公家具、床上用品、窗帘等采购项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7112.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6139.79万元，占86.33%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出373.53万元,占5.25%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出599.08万元,占8.42%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7880.41万元，支出决算为7112.4万元,完成年初预算的90.25%，主要原因是新办案点办公家具、床上用品、窗帘等采购安装工程尚未结束，尾款结转下年支付。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）事务。年初预算4952.57万元，支出决算4895.74万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照人员经费预算支出，压减日常公用经费支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）事务。年初预算305.99万元，支出决算305.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按期完成国产化终端采购。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）事务。年初预算19.2万元，支出决算19.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照编外人员预算支出，尚未超预算支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）事务。年初预算68万元，支出决算68万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出，无增减项目支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）事务。年初预算1936万元，支出决算850.86万元，完成年初预算的43.95 %。决算数小于预算数的主要原因是新办案点办公家具、床上用品、窗帘等采购安装工程尚未结束，尾款结转下年支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务。年初预算244.69万元，支出决算242.07万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初养老保险预算支出，尚未出现超预算的情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务。年初预算122.34万元，支出决算127.39万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加且职业年金缴费基数上升。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务。年初预算4.99万元，支出决算4.07万元，完成年初预算的81.56%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照退休退职人员预算支出，未出现超预算的情况。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务。年初预算551.82万元，支出决算599.08万元，完成年初预算的108.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加且住房公积金缴存基数提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5887.56万元，其中：

人员经费5109.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费778.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为81.21万元，支出决算为80.96万元，完成预算的99.69%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为78.59万元，占97.07%，与2020年度相比，增加50.59万元，增长180.68%，主要原因是2021年购置执法执勤用车2辆，2020年未购置执法执勤用车；公务接待费支出决算为2.37万元，占2.93%，与2020年度相比，减少0.04万元，下降1.66%，主要原因是严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“六个严禁”和《市委办公室、市政府办公室关于印发〈进一步加强“三公”经费管理实施细则〉的通知》等制度规定，严格控制一般性支出。因疫情影响，上级部门、兄弟市纪委监委来人调研、交流、考察等批次有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为78.8万元，支出决算为78.59万元，完成预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，从严控制公务用车购置经费支出。

公务用车购置预算数为46.8万元，支出决算为46.76万元（含购置税等附加费用），完成预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置支出。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为32万元，支出31.83万元，完成预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护经费支出。主要用于执纪执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费预算数为2.41万元，支出决算为2.37万元，完成预算的98.34%。国内公务接待33批次，累计198人次。主要用于上级部门、兄弟市纪委监委来人调研、交流、考察等工作必须的公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“六个严禁”和《市委办公室、市政府办公室关于印发〈进一步加强“三公”经费管理实施细则〉的通知》等制度规定，严格控制一般性支出。其中：

外事接待支出0万元，本单位没有接待外宾支出。接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.37万元，主要用于上级部门、兄弟市纪委监委来人调研、交流、考察等工作必须的公务接待支出。接待33批次，198人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为629.8万元，支出决算为778.08万元，完成年初预算的123.54%，决算数大于预算数的主要原因是调入人员日常公用经费、福利费、公务交通补贴增加等因素。比2020年度增加31.3万元，增长4.19%，主要原因是调入人员日常公用经费增加等因素。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额703.75万元，其中：政府采购货物支出649.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.63万元。授予中小企业合同金额649.12万元，占政府采购支出总额的92.24%。其中，授予小微企业合同金额550万元，占授予中小企业合同金额的84.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市纪委市监委本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，市纪委市监委对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金1034.21万元，占一般公共预算项目支出总额的84.4%。本年无政府性基金。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市纪委市监委在2021年度部门决算中反映“纪检监察信息中心大楼物业管理及水电费”和“办案业务经费”的项目绩效自评结果。

“纪检监察信息中心大楼物业管理及水电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为好。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障纪检监察综合保障中心正常运行；二是保障物业管理费及水电费支出。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

“办案业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为好。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是查办留置案件7件；二是保障市纪委、市监委核实性谈话和审查调查工作需要；三是保持惩治腐败高压态势，健全不敢腐、不能腐、不想腐一体推进机制。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

填报单位（盖章）：                                                                        填报时间：2022-3-29

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）事务：指日常事务经费支出。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）事务：指编外人员的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）事务：指巡察工作业务支出。

20. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）事务：指除上述项目以外其他用于纪检监察事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）事务：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指退休人员养老方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）经费：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共衢州市纪委衢州市监委2021年部门决算.xls