中共衢州市纪委衢州市监委2020年度部门决算

一、衢州市纪委市监委概况

（一）部门职责

中共衢州市纪律检查委员会、衢州市监察委员会（以下简称市纪委市监委）主要职能职责：

市纪委负责全市党的纪律检查工作，其职责为：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

市监委负责全市监察工作，其职责为：依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

市纪委和市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）机构设置

从预算单位构成看，市纪委市监委部门决算包括：本级决算、下属事业单位市纪检监察综合保障中心决算。

纳入市纪委市监委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、市纪委市监委2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、市纪委市监委2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6642.68万元，与2019年度相比，收、支总计增加1687.36万元，增长34.05%。主要原因是：人员经费增加；住房公积金、养老保险、职业年金和医疗保险缴费基数提高；办案和巡察经费支出增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6600.27万元，包括财政拨款收入6595.92万元（其中，一般公共预算6595.92万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计99.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4.35万元，占收入合计0.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6642.68万元，其中基本支出5754.37万元，占86.63%；项目支出888.31万元，占13.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6595.92万元，与2019年度相比，财政拨款收、支总计增加1682.8万元，增长34.25%。主要原因是：人员经费增加；住房公积金、养老保险、职业年金和医疗保险缴费基数提高；办案和巡察经费支出增加等。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6595.92万元，占本年支出合计的99.3%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1712.76万元，增长35.07%。主要原因是：人员经费增加；住房公积金、养老保险、职业年金和医疗保险缴费基数提高；办案和巡察经费支出增加等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6595.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5806.5万元，占88.03%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出15万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出302.19万元，占4.58%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出472.23万元，占7.16%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5478.21万元，支出决算6595.92万元，完成年初预算的120.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费；追加住房公积金缴存基数调整差额、职业年金、养老保险基数基数调整差额。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）事务。年初预算3864.89万元，支出决算4979.94万元，完成年初预算的128.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，福利费、公务交通补贴增加等因素。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）事务。年初预算38.4万元，支出决算38.4万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）事务，主要用于纪检监察信息中心大楼物业管理和水电费支出。年初预算85万元，支出决算85万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）事务。年初预算255万元，支出决算280.98万元，完成年初预算的110.18%。决算数大于预算数的主要原因是省财政转移支付资金增加办案业务费。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）事务。年初预算68万元，支出决算68万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）事务，主要用于纪检监察综合保障中心维修（维护）费、党风廉政建设、宣传调研、监督执纪问责工作支出。年初预算476.07万元，支出决算400.92万元，完成年初预算的84.21%。决算数小于预算数的主要原因是市纪委压缩项目经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）事务，主要用于“双一流”人才引进奖励支出。年初预算0万元，支出决算15万元。决算数大于预算数的主要原因是新增“双一流”人才一名。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算200.07万元，支出决算200.91万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因是追加养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，主要用于机关事业单位职业年金缴费。年初预算100.04万元，支出决算100.46万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务，主要用于机关事业单位退休人员支出。年初预算2.74万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的29.92%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老支出由社保支付，单位仅支付其中一部分。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）经费，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金。年初预算379.5万元，支出决算472.23万元，完成年初预算的124.43%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加，住房公积金缴存基数提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5707.61万元，其中：

人员经费4960.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费746.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算情况

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算37万元，支出决算30.41万元，完成预算的82.18%， 2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是近两年没有出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算28万元，占92.07%，与2019年度相比下降89.1%，主要原因是2019年购置执法执勤用车1辆，2020年未购置执法执勤用车；公务接待费支出决算2.41万元，占7.93%，与2019年度相比下降149.37%，主要原因是严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“六个严禁”和《市委办公室、市政府办公室关于印发〈进一步加强“三公”经费管理实施细则〉的通知》等制度规定，严格控制一般性支出。因疫情影响，上级部门、兄弟市纪委监委、县（市、区）纪委监委来人调研、交流、考察等批次有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用预算数0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。本单位没有因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数28万元，支出决算28万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费支出预算数28万元，支出28万元，完成预算100%。主要用于监督执纪问责、审查调查处置、巡察工作、机要通信等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本机及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算数9万元，支出决算2.41万元，完成年初预算的26.78%。主要用于上级部门、兄弟市纪委监委、县（市、区）纪委监委来人调研、交流、考察等工作必须的公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“六个严禁”和《市委办公室、市政府办公室关于印发〈进一步加强“三公”经费管理实施细则〉的通知》等制度规定，严格控制一般性支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待29批次，205人次。

外宾接待支出0万元，本单位没有接待外宾支出。接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.41万元，主要用于接待上级部门、兄弟市纪委监委、县（市、区）纪委监委来人调研、交流、考察等支出。接待29批次，205人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为525.91万元，支出决算为746.78万元，完成年初预算的141.99%，决算数大于预算数的主要原因派驻（出）机构改革相关人员和调入人员日常公用经费、福利费、公务交通补贴增加等因素。比2019年度增加7.94万元，增长1.07%，主要原因是派驻（出）机构改革相关人员和调入人员日常公用经费增加等因素。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额470.54万元，其中：政府采购货物支出415.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.63万元。授予中小企业合同金额11.05万元，占政府采购支出总额的2.35%。其中，授予小微企业合同金额11.05万元，占政府采购支出总额的2.35%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，市纪委市监委本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，市纪委市监委对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金873.31万元，占一般公共预算项目支出总额的98.31%。本年无政府性基金。

组织对“纪检监察信息中心大楼物业管理及水电费”“办案业务经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出873.31万元。从评价情况来看，11个项目均为好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

市纪委市监委在2020年度部门决算中反映“纪检监察信息中心大楼物业管理及水电费”和“办案业务经费”的项目绩效自评结果。

“纪检监察信息中心大楼物业管理及水电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为好。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障纪检监察综合保障中心正常运行；二是保障物业管理费及水电费支出。发现的问题及原因无，下一步改进措施无。

“办案业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为好。项目全年预算数为281万元，执行数为280.98万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：一是查办留置案件3件；二是保障市纪委核实性谈话和审查调查工作需要；三是保持惩治腐败高压态势，构建不敢腐、不能腐、不想腐的机制。发现的问题及原因无，下一步改进措施无。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无

4. 部门评价项目绩效评价结果：好。根据年初设定的绩效目标，我委注重从源头抓好专项资金的管理，做好专项资金支出科目、支出结构前期谋划工作。本年无部门评价。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、 “事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）事务：指查处大要（专）案的支出。

14. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）事务：指除事业运行和上述项目以外其他用于纪检监察事务方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）事务：指纪检监察信息中心大楼物业管理和水电费支出。

16. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）事务：指巡察工作业务支出。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）事务：指日常事务经费支出。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）事务指双一流人才引进补贴。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）事务：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指退休人员养老方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）经费：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2020年部门决算公开表(1).xls