中共开化县纪委2020年部门预算

第一部分  中共开化县纪律检查委员会概况

一、主要职责

中共开化县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由中国共产党开化县代表大会选举产生，是党的纪律检查机关；开化县监察委员会（以下简称县监委），由开化县人民代表大会产生，是国家监察机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，在上级纪委监委和县委的领导下，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。根据编办发文规定部门职责填列，具体职能工作为秘密级。

二、预算单位构成

独立机构编制数4个，独立核算机构1个，包含县纪委县监委机关、机关所属事业单位（纪检监察综合保障中心）、县委巡察工作领导小组办公室、县纪委县监委派驻机构。纳入开化县中共开化县纪律检查委员会2020年度预算汇编的单位共1个，即开化县中共开化县纪律检查委员会本级

三、人员情况

1．人员编制120人，其中：行政编制69人、司勤编制1人、参照公务员管理的事业编制46人、全额补助事业人员编制4人。

2．在职人员101人，其中：行政在职人员64人、司勤人员1人、参照公务员管理的事业在职人员34人、全额补助事业在职人员2人。

3．退休人员：7人，其中：行政退休人员6人、遗属人员1人。

4. 劳务派遣人员2人（其中驾驶员2人）。

四、2020年主要工作

新时代、新形势，新使命、新担当。2020年县纪委县监委更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在上级党委、纪委和县委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，以党的政治建设为统领，以保障清廉开化建设为抓手，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，为高标准推进清廉开化建设、推动产业强县、建设“三区三园”提供坚强保证，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立71周年。

第二部分  2020年部门预算表（见附件）

1.2020年中共开化县纪律检查委员会基础资料表

2.2020年中共开化县纪律检查委员会收支预算总表

3.2020年中共开化县纪律检查委员会财政拨款收支预算总表

4.2020年中共开化县纪律检查委员会一般公共预算支出表

5.2020年中共开化县纪律检查委员会政府性基金预算支出表

6.2020年中共开化县纪律检查委员会一般公共预算基本支出表

7.2020年中共开化县纪律检查委员会收入预算总表

8.2020年中共开化县纪律检查委员会支出预算总表

9.2020年一般公共预算“三公”经费表

10.2020年中共开化县纪律检查委员会人员支出预算表

11.2020年中共开化县纪律检查委员会人员支出预算表

12.2020年中共开化县纪律检查委员会日常公用支出预算表

13.2020年中共开化县纪律检查委员会日常公用支出预算表

14.2020年中共开化县纪律检查委员会项目支出预算表

15.2020年中共开化县纪律检查委员会政府采购（资产配置）预算表

16.2020年中共开化县纪律检查委员会政府购买服务预算表

17.2020年中共开化县纪律检查委员会专项转移支付资金预算表

18.2020年中共开化县纪律检查委员会预算财政拨款重点项目支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

  一、关于中共开化县纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  中共开化县纪律检查委员会2020年财政拨款收支总预算2775.81万元。与2019年执行数相比，财政拨款收、支总计各减少284.28万元，减少9.29%。主要原因是进一步压紧压实预算。

  收入全部为一般公共预算拨款，其中县级一般公共预算拨款2763.81万元、上级一般公共预算拨款12万元。支出包括：一般公共服务支出2357.33万元、社会保障和就业支出190.42万元、住房保障支出228.06万元。

  二、关于中共开化县纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

拨款收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算当年拨款收入。其中县级一般公共预算拨款2763.81万元、上级一般公共预算拨款12万元。支出包括：一般公共服务支出2357.33万元、社会保障和就业支出190.42万元、住房保障支出228.06万元。

 1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）,2020年预算数为2010.08万元，比2019年财政拨款执行数减少225.23万元，减少12.62%。主要原因2019年3月机构改革，派驻机构人员工资关系并入本委，动态人员库调整过程中，发展与改革事务、财政事务、档案事务、组织事务、市场监督管理事务、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出等类款项科目用于弥补纪检监察类基本支出。

 2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）,2020年预算数为20.05万元，比2019年财政拨款执行数减少20.3万元，减少50.31%。主要原因压缩项目支出成本（弥补基本支出）。

 3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）,2020年预算数为327万元，比2019年财政拨款执行数减少35.68万元，减少9.84%。主要原因压缩项目支出成本（弥补基本支出）。

 4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），2020年预算数为218.99万元，比2019年财政拨款执行数增加12.08万元，增加5.84%。主要原因是单位职工住房公积金缴费基数有所提高。

 5.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项），2020年预算数为9.07万元，比2019年财政拨款执行数增加1.31万元，增加16.88%。主要原因是单位职工住房公积金购房补贴提高。

 6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2020年预算数为1.53万元，比2019年财政拨款执行数增加0.08万元，增加5.52%。

 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年预算数为122.54万元，比2019年财政拨款执行数增加12.16万元，增加11.02%。主要原因是单位职工养老保险缴费基数上调。

 8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2020年预算数为61.27万元，比2019年财政拨款执行数增加9.93万元，增加16.21%。主要原因是单位职工职业年金缴费基数上调。

 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项），2020年预算数为4.93万元，比2019年财政拨款执行数减少0.41万元，减少7.68%。主要原因是县财政定额核算数减少。

 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项），2020年预算数为0.15万元，此项为今年新增项。

三、关于中共开化县纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

其中基本支出2407.56万元，含工资福利支出2017.99万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品服务支出386.81万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助支出2.76万元。主要用于退休人员通讯费补助、节日慰问及遗属人员补助。

项目支出368.25万元。

四、关于中共开化县纪律检查委员会2020年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数一致。未安排公费出国（境）。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算13万元，2019年公务接待指标数为15万元，主要用于日常公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元，2019年指标数为13万元，执行数12.17万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出7万元，主要用于执纪执勤工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

五、关于中共开化县纪律检查委员会2020年政府性基金预算支出情况的说明

无预算安排

六、关于中共开化县纪律检查委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共开化县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共开化县纪律检查委员会2020年收支总预算2775.81万元，与2019年执行数相比收、支总计各减少284.28万元，减9.29%。主要原因是进一步压紧压实预算。

收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于中共开化县纪律检查委员会2020年收入预算情况说明

中共开化县纪律检查委员会2020年收入预算2775.81万元，其中一般公共预算拨款收入2775.81万元，占100%。

八、关于中共开化县纪律检查委员会2020年支出预算情况说明

中共开化县纪律检查委员会2020年支出预算2775.81万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2357.33万元、住房保障支出228.06万元、社会保障和就业支出190.42万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2020.75万元，日常公用支出386.81万元，项目支出368.25万元。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况。

项目预算368.25万元，全部用于弥补基本支出。

（二）机关运行经费。

2020年中共开化县纪律检查委员会机关、派驻机构、巡察机构、下属事业纪检监察综合保障中心的机关运行经费财政拨款预算386.81万元，比2019年预算增加164.05万元，增长73.64%。主要原因是2019年机构改革，派驻机构并入本委，人数增多，所产生的机关运行经费相应增多。

（三）政府采购情况。

2020年中共开化县纪律检查委员会政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019年12月31日，所属单位共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆。单位价值20万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算安排公务用车购置0辆。安排购置单位价值20万元以上大型设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2020 年中共开化县纪律检查委员会实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款368.25万元，政府性基金预算拨款0万元。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的财政部离退休干部局的支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。