2020年部门预算公开
一、常山县纪委监委概况
主要职能
1、主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中纪委和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查；组织协调全县党风廉政建设和反腐败的工作。
2、主管全县行政监察工作，负责贯彻落实国务院和省、市、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇（街道）及其主要负责人和县政府任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令等情况；负责统一部署全县纠正部门和行业不正之风工作并进行监督检查，承担县政府纠正部门和行业不正之风办公室的职责。
3、负责检查并处理县级机关各单位、各乡镇（街道）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议。负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇（街道）及其主要负责人和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议。
4、受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。
5、负责作出关于维护党纪的决定；制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。
6、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；对党员和国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育。
7、负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带有倾向性、苗头性的问题进行调查研究。
8、按照干部管理权限，商同县委组织部对乡镇（街道）、县直属单位的纪检监察干部进行提名、考察、审核等工作；调查研究、综合分析纪检监察系统的组织建设情况；负责对全县纪检监察系统的干部工作进行业务指导；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。
9、承办上级纪检监察机关和县委、县政府委托和交办的其他事项。
常山县纪委监委2020年部门预算安排情况说明
（一）常山县纪委监委2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，常山县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户收入、上级补助收入（非财政补助收入）、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。常山县纪委监委2020年收支总预算2763.41万元。
（二）关于常山县纪委监委2020年收入预算情况说明
常山县纪委监委2020年收入预算2763.41万元，其中：一般公共预算拨款收入2763.41万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户收入0万元，占0%。
（三）关于常山县纪委监委2020年支出预算情况说明
常山县纪委监委2020年支出预算2763.41万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2437.19万元、社会保障和就业支出194.98万元，卫生健康支出131.24万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2010.47万元，日常公用支出266.58万元，项目支出486.36万元。
（四）关于常山县纪委监委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
常山县纪委监委2020年财政拨款收支总预算2763.41万元。包括：一般公共预算拨款收入2763.41万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2437.15万元、社会保障和就业支出194.98万元，卫生健康支出131.24万元。
关于常山县纪委监委2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
常山县纪委监委2020年一般公共预算当年拨款2763.41万元，比2019年预算数增加1559.64万元，主要是派驻机构编制改革，常山县纪委监委收回派驻机构纪检监察人员编制，导致在职在编人数较2019年翻了一倍多。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）2437.15万元，占88.19%,社会保障和就业支出（类）194.98万元，占7.06%，卫生健康支出131.24万元，占4.75%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）事务1950.79万元，主要用于纪检监察方面的行政运行支出。
（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）事务486.36万元，主要用于纪委监委办案相关经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险费缴费支出（项）事务 129.99万元，主要用于单位养老保险缴费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出64.99万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
（5）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出131.24万元，主要用于单位医疗保险等支出 。
（六）关于常山县纪委监委2020年一般公共预算基本支出情况说明
常山县纪委监委2020年一般公共预算基本支出XX万元，其中：
人员经费2010.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费266.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出
（七）关于常山县纪委监委2020年政府性基金预算支出情况说明
常山县纪委监委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于常山县纪委监委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：因公出国（境）费用由全县统一安排，年初不分配至各部门单位。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算6万元，比上年预算数下降14.29%。主要用于接待外客来宾等支出。减少的主要原因是公务接待次数减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算23万元，比上年预算数增长122.87 %。其中，公务用车购置由全县统一安排，年初不分配至各部门单位；公务用车运行维护费支出23万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是随着派驻单位纪检监察人员编制的收回，出差办案的频率、频次大幅增加。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年常山县纪委监委机关运行经费财政拨款预算2277.05万元。
2.政府采购情况
2020年常山县纪委监委政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元。政府采购工程预算0 万元、政府购买服务预算0 万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，常山县纪委监委共有车辆 2 辆，其中，县处级领导用车 1辆、应急机要通信用车 1辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况
2020年常山县纪委监委项目14.29%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款200万元。
（1）纪委监委办案经费项目200万元。
三、名词解释
1.一般公共预算拨款（补助）：即国库拨付给预算单位的一般公共财政预算资金,包括本级财政经费拨款和上级专项补助收入（财政补助收入）。
2.政府性基金预算拨款：指财政部门安排的纳入预算管理的政府性基金，包括本级财政经费拨款和上级专项补助收入（财政补助收入）。
3.财政专户收入：通过财政专户核拨的相关收入。
4.上级补助收入（非财政补助收入）：指各事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.其他收入：指各单位取得的除上述以外的收入。
6.上年结转：指可结转下年使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
2020年县级部门预算公开表格（详见附件）
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