中共龙游县文化和广电旅游体育局委员会关于巡察整改情况的通报

按照县委统一部署，2018年10月10日至10月26日，县委第四巡察组对原旅委党委开展了政治巡察，2019年2月14日向县文广旅体局党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

巡察反馈后，县文广旅体局党委高度重视，召开班子会，逐项梳理巡察组提出的问题，成立巡察整改工作领导小组，研究制定整改方案。根据问题清单，明确整改责任人、整改时限和整改步骤，具体责任人定期向责任领导汇报整改进度，做到完成一项销号一项。2019年4月30日，县文广旅体局党委召开巡察整改专题民主生活会，党委班子成员开展批评与自我批评。

目前，县委巡察组反馈的18个问题已整改到位18个，完成率100%；对17人次进行问责，其中提醒谈话8人次、批评教育9人次，清退违规资金94468元，制定完善制度23项。

一、关于党的领导方面问题的整改情况

1.关于“议事决策制度不落实问题”的整改情况。严格党委会议事、局务会议、支部会议等各项制度，规范局党委集体讨论决策和民主集中制原则，机构改革后党委会成员由局党委书记、党委委员组成，班子会议成员由全体班子成员组成，办公室副主任列席并记录。支委会成员由支部书记、组织委员、宣传委员组成，支部会议成员由全体党员组成，宣传委员负责会议记录。各项会议分模块记录，明确了议事原则、议事范围、议事程序、议事纪律，进一步规范议事决策制度。2019年4月30日，召开巡察整改专题民主生活会，领导班子作批评与自我批评。

2.关于“对党的理论学习不深入问题”的整改情况。严格按照《龙游县党委（党组）理论学习中心组学习实施细则》文件要求，将理论学习中心组学习列入单位重要议事日程，纳入党建工作责任制和意识形态工作责任制，明确每月开展集中学习一次，并要求班子成员积极自学。2019年4月30日召开巡察整改专题民主生活会，领导班子作批评与自我批评。

3.关于“全域旅游工作思路转化为具体措施上有短板问题”的整改情况。2019年3月修订完善龙游县文广旅体局会议记录制度，要求做到讨论事项写明、讨论过程记清、讨论结果明确、表态次序符合规定，并确定办公室副主任为记录人。2019年2月22日，由分管副县长带队赴杭向省文旅厅副厅长汇报对接全域旅游等事项，计划申报创建省级全域旅游示范县。2019年4月23日，由县长带队赴杭向省文旅厅厅长汇报争取全域旅游等相关工作，强化与上级部门沟通交流。2019年3月，编制《龙游县打造全域旅游示范县2019年行动计划》初稿。2019年4月30日，召开巡察整改专题民主生活会，领导班子作批评与自我批评。

4.关于“落实意识形态工作责任制不到位问题”的整改情况。成立意识形态工作领导小组，将意识形态工作列入局党委工作的重要内容，明确列为各支部书记党建述职报告和班子成员述职报告、民主生活会的重要内容。专题学习习近平总书记关于意识形态工作重要论述、中央关于意识形态工作决策部署和《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《浙江省党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》等有关意识形态工作文件。修订《文广旅体局干部考核工作细则》，将意识形态工作纳入综合考核评价内容，并确定办公室副主任为党委中心组学习意识形态记录专员。将意识形态宣传工作纳入图书馆、旅游集散中心等党建阵地中，并借助“4.23”世界读书日等活动节点，大力宣传思想及意识形态工作。成立了文广旅体局青年干部先锋论坛，借助“三会一课”、党员远程教育、学习强国等平台，围绕“铁军之问”撰写学习心得42篇，编发专刊简报5期，推送相关微信公众号1则。2019年4月30日召开巡察整改专题民主生活会，领导班子成员在会上作自我批评。

二、关于党的建设方面问题的整改情况

5.关于“党建基础工作不扎实”问题的整改情况。

（1）对会议记录不规范问题进行整改。2019年2月15日，党支部书记对存在问题的党组织会议记录进行核查，制定问题清单并对照整改，指定由支部宣传委员分版块记录支委会、党员大会等活动议程。支部书记每季度对党支部生活记录本审阅并签字，确保记录规范、内容详实。2019年3月28日，支部书记组织支委会成员集中学习《关于全面推行主题党日“5+X”模式的有关通知》文件，研究制定2019年主题党日计划。针对上述问题，对原旅委支部宣传委员提醒谈话。

（2）对未按规定召开支委会、党员大会问题进行整改。2019年第一季度召开支部工作专题会议，对当前新形势下党建工作进行研究部署。2019年3月28日，按照计划报备、过程纪实、完结报告、备案归档全程纪实制度，严格开展一季度组织生活会，支部书记总结上一年度支部工作，7名党员作批评与自我批评。会后支部书记组织支委会成员对“三会一课”等党建基本制度、党员发展、主题党日等进行再学习，进一步夯实党建工作基础。针对上述问题，对原旅委党支部书记提醒谈话。

（3）对党员实事积分考评不到位问题进行整改。2019年2月21日，建立原旅委机关支部党员实事积分评分委员会小组。每月制定党员个人实事积分考评手册，根据每月积分进行季度评星，经支部书记审阅后公示在局党务公开栏，并将其作为本年度“两优一先”评选表彰活动的重要依据。2019年4月15日，支部书记对一季度实事积分末位同志进行提醒谈话。

6.关于“‘三重一大’集体决策制度执行不到位”的整改情况。2019年3月，修订完善党委会议制度、采购管理制度，严格规范党委会议事流程及物资采购程序。2019年4月12日，召开党委会再次明确万元以上资金必须经党委会讨论决定。党委书记组织领导班子集中学习《龙游县文化和广电旅游体育局制度汇编》，明确严格落实“三重一大”集体决策每一项流程，并指定办公室副主任负责会议记录，明确会议记录需经由全体班子成员及驻县委宣传部纪检监察组人员签字，确保事无遗漏。2019年4月30日召开巡察整改专题民主生活会，领导班子成员作自我批评。

7.关于“中层干部选拔任用不规范”问题的整改情况。2019年4月12日，召开班子会集中学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《龙游县乡镇（街道）、机关部门中层干部选拔任用工作实施细则》等制度，严格按照动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职要求执行干部选拔任用程序。2019年4月15日，分管领导对班子会、党委会记录人进行业务培训，强调会议流程记录重要性，确保日后不出现漏记、错记现象。2019年4月30日，召开巡察整改专题民主生活会，领导班子成员作自我批评。

8.关于“超职数、混岗配备中层干部”问题的整改情况。原旅委机关核定中层6名，实有9名，其中6名同志混岗担任中层，现按照新三定方案核定的11个中层职数，重新梳理调整人员岗位，尽快消除超职数、混岗配备中层干部现象。2019年3月完善干部顶岗、轮岗、选拔任用等制度，按先出后进原则进行干部提拔任用，从严从紧控制中层职数。2019年4月30日，党委班子在巡察整改专题民主生活会上作对照检查。

9.关于“干部人事制度执行不规范”问题的整改情况。

（1）对因私出国（境）证件管理不规范进行整改。2019年3月14日-20日，根据公安局出入境的备案信息，对全局因私出国（境）证件持有情况进行再梳理，目前已将本单位41本因私出国（境）证件全部收归局办公室保管。2019年4月8日，在全体干部大会上明确干部出国（境）需报备审批，归国后2日内将出国（境）证件交回局办公室保管。2019年4月15日，对2名办公室干部进行提醒谈话。

（2）对干部档案管理不规范进行整改。综合办人事干部积极对接县档案馆整理工作人员，学习档案制作规程，重新制作干部任免审批表，做好档案专项审核“三龄两历”认定工作，对于难以认定的档案请县档案馆档案整理人员协助梳理，确保单位档案整理规范。2019年3月完善更新档案管理制度，避免日后出现档案整理不规范情况。2019年4月30日召开巡察整改专题民主生活会，领导班子成员在会上作自我批评。

10.关于“机构设置与‘三定’规定不符问题”的整改情况。结合机构改革，根据部门职能划转，县文广旅体局根据三定方案严格设置办公室、规划建设科等10个科室。2019年4月30日，党委班子在巡察整改专题民主生活会上作对照检查。

三、关于全面从严治党方面问题的整改情况

11.关于“履行全面从严治党不力”问题的整改情况。

（1）对2016年以前研究党风廉政建设工作不到位问题进行整改。将党风廉政建设工作纳入局党委的重要议事日程，机构改革后及时报送新调整党风廉政分管领导与联络员信息。根据党风廉政建设责任制等工作要求，实行“一岗双责”，领导班子成员在各自分管的职责范围内对党风廉政等工作承担责任。积极开展廉政谈话，2019年一季度，主要领导与分管领导谈话共计9人次，分管领导与分管科室长及科室成员谈话共计7人次。

（2）对主体责任清单制定雷同问题进行整改。2019年4月12日，召开党委班子会议，专题讨论修改2019年度党风廉政主体责任清单内容，将主体责任清单延伸至科室、下属单位中层干部，并结合廉政风险点明确责任内容、完成时限。2019年4月15日，驻县委宣传部纪检监察组专题召开主体责任清单部署会议，明确主体责任清单重点内容。2019年4月30日，召开巡察整改专题民主生活会。对党风廉政分管领导提醒谈话，对党风廉政联络员批评教育。

（3）对检查考核反馈问题整改不力的进行整改。借助机构改革契机，已完成10名编外用工清理备案。驻县委宣传部纪检监察组及局党委对2019年度主体责任清单进行专题研究部署，并组织正风肃纪小组统一监督落实。下发《龙游县文广旅体局领导干部谈心制度》《党员干部廉政谈话制度》，并督促各下属事业单位严格执行该制度，做到廉政谈话全覆盖，主要责任人对班子成员谈话全覆盖，班子成员对分管科室谈话全覆盖，下属事业单位班子成员对单位成员谈话全覆盖。2019年4月30日，召开巡察整改专题民主生活会，领导班子成员作自我批评。

12.关于“涉嫌肢解项目规避监管问题”的整改情况。2019年3月11日，组织科室负责人及科室成员学习《关于公布龙游县2015年度政府采购目录及标准的通知》等政府采购相关文件，熟悉招投标程序。修订完善相关议事制度，规范项目招投标议事规则，对全局拟投入的项目进行集中归类统一讨论，统筹依规进行招标。今后，将严格履行申请报告、局党委班子讨论、采购报告批复等环节进入招投标程序，确保规定执行到位。2019年4月30日,召开巡察整改专题民主生活会，领导班子成员作自我批评。县监管办正在对该问题进行认定，待认定结果形成后，移交县纪委监委作进一步处理。

13.关于“公务接待审核审批不规范问题”的整改情况。2019年4月8日，召开全体机关干部职工会议，对公务接待报销事宜进行再规范，明确各审批环节注意事项。同时，要求某项活动了结或某一事项结束后(如活动、出差、会议、培训、接待等)，原则上要求在1个月内办理费用结算和报销手续。下发《接待工作制度》，规范公务接待审批流程，统一单位公务接待由局办公室负责牵头拟订方案，明确经办人员职责，控制和节约公务接待支出。2019年4月30日，召开巡察整改专题民主生活会，领导班子成员作自我批评。针对上述问题，对2名财务工作人员进行批评教育，对2名报销经办人员进行批评教育。

14.关于“财务报销审核把关不严问题”的整改情况。严格财务审批和审签程序，根据《关于实行部门（单位）主要负责同志“五不直接分管”制度的通知》文件要求，严格执行票据规范和签批程序，所有费用支出均由财务分管领导“一支笔”审批。支付票据都要有4人或3人签字，即经办人、分管人、财务分管人和主要负责人签字。完善出差事前审批制度，要求出差人出差前必须前往办公室登记在册，并注明是否食宿自理。严格执行各项制度和管理办法，并加强监督。对不符合规定，不规范，超标准，手续不齐全的票据拒绝报销。2019年4月30日召开巡察整改专题民主生活会，领导班子成员作自我批评。针对上述问题，对2名财务工作人员进行批评教育。

15.关于“同一政府采购预算分两次向县财政报批问题”的整改情况。2019年4月，组织科室人员集中学习龙游县文广旅体局采购管理制度，对重大问题决策、大额资金使用事项的报批、报备工作程序进行再细化，强化分管领导、科室负责人逐级监管责任。对相关科室负责人、成员开展约谈，要严格按照党的政治纪律、组织纪律、工作纪律来要求自己、约束自己，廉洁自律、严格按规章制度办事，打好“预防针”、筑牢“防火墙”、强化“责任感”。针对上述问题，对原财务分管领导提醒谈话。

16.关于“对下属协会财务监管不到位问题”的整改情况。

（1）对旅行社协会会员未缴纳会费进行整改。及时督促龙游县旅行社协会缴纳会费，2019年3月6日完成县域内风行旅行社、假日旅行社、青年旅行社等11家旅行社（包括分社、门市部）会费补缴工作，共计5500元。督促指导龙游县旅行社协会修订完善协会制度和章程，要求协会严格按照规章制度运行，明确协会要主动监督会员会费缴纳情况，并对新加入协会的会员进行会费缴纳告知和行业监督管理。针对上述问题，对2名新任行管科人员进行提醒谈话。

（2）对县名厨协会会员会费与财政经费混合使用的问题进行整改。指导龙游县名厨协会修订完善协会制度和章程，要求协会严格按照规章制度运行，2019年5月1日前已整改到位。2019年4月30日，召开巡察整改专题民主生活会，领导班子成员在会上作批评与自我批评。县纪委监委正在对该问题进行调查，待调查结果形成后作进一步处理。

（3）对乡村休闲旅游研讨班外出考察费用在农家乐协会列支进行整改。2019年4月23日，已将涉及费用共计32288元全部拨还给农家乐协会。2017年12月，根据《浙江省全省性行业协会商会与行政机关脱钩第一批试点工作方案》文件要求，制定龙游县农家乐协会脱钩试点实施方案，按照时间节点将农家乐协会脱钩材料上报县民政局，之后原县旅委工作人员不再在协会担任任何职务，实现农家乐协会依法独立运行，原县旅委依据职能对农家乐协会提供服务并依法监管。2019年4月30日，召开巡察整改专题民主生活会，领导班子成员作批评与自我批评。县纪委监委正在对该问题进行调查，待调查结果形成后作进一步处理。

17.关于“社会保险个人缴纳部分金额单位应扣未扣问题”的整改情况。2019年3月，对2013年1月-2015年8月应由个人缴纳的社保费用5.668万元进行清单梳理，核算当时个人所需缴纳金额，2019年5月按要求将个人缴纳部分追缴完毕。今后，将对单位个人保险代扣缴问题加强管理，财务人员每月进行校对检查。针对上述问题，对2名财务工作人员进行批评教育。

18.关于“内部管理制度建设不健全问题”的整改情况。全面梳理单位的内部管理制度，拟定《龙游县文化和广电旅游体育局制度汇编》，修订完善专项“资金”、“三公”经费、食堂管理等23项制度，实行党务、政务、财务一月一公开，会计、出纳岗位分离，降低舞弊风险和差错风险。成立正风肃纪小组，一季度由分管领导带队对上班纪律、工作作风等内容进行专项检查3次。从关键环节入手开展“查廉”工作，全面排查、分析岗位职责、工作流程、制度机制等方面存在的廉政风险点，评估风险等级，制定防控措施，签订廉洁自律承诺书，加强对公权力运行的制约和监督。2019年4月8日，召开全体干部职工会议，组织全体干部职工学习单位制度，营造依法行政的干事氛围。

下一步，县文广旅体局党委将持续深入抓好整改，提高站位、抬高标准、加大力度，借此整改工作成效推动文旅体深度融合。一是始终坚持党建统领，强化党组织战斗堡垒作用。贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，强化“以党建促发展，以发展强党建”的理念，始终坚持以党建统领文旅体各项事业发展。二是强化全面从严治党，营造风清气正政治生态。以巡察整改为契机，坚持问题导向，履行“一岗双责”，形成“责任链条”，强化压力传导，真正把管党治党政治责任作为最根本的政治担当，营造风清气正政治生态。三是监督检查常抓不懈，着力推动文旅体事业发展。坚决防止问题反弹回潮，按照既定目标和措施，不松劲、不减压、不撒手，不断巩固巡察整改工作成果，推动文旅体事业大发展大繁荣，为建设全域旅游示范区和公共文化服务示范区奠定政治基础。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，可及时向县文广旅体局党委反映。联系方式：0570-7029002，邮寄地址：龙游县文化东路536号巡察整改办公室，邮政编码：324400；也可向县委巡察办反映，联系方式0570-7063762，邮寄地址：龙游县文化西路8号县纪委监委新大楼（老党校）四楼406办公室，邮政编码：324400。